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李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
1119
安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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信息太少,算不出来 查看全部回复
527
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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王苗苗老师
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
514
杨老师.
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1242
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
697
损益类什么错误呢 查看全部回复
751
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1228
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1204
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1154
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1394
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1428
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
625
哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
1001
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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员工工伤理赔,账上没入账么 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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您好,具体填报哪里 查看全部回复
894
意思是进项没有转出 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
1014
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1552
可以,没有影响 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1359
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
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填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
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你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
985
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
830
代收代付? 查看全部回复
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借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1305
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费,按照以下方法扣除; (一)以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照租赁期限均匀扣除; (二)以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用,分期扣除。 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
扣除项的其他 查看全部回复
1212
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
963
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1165
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1123
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
1074
包括 查看全部回复
1423
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1568
你好,请问具体是什么问题? 查看全部回复
广宣费的扣除基数是营业收入 查看全部回复
1396
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
785
二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
781
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
897
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1384
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1470
实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
1176
一般计入营业外 查看全部回复
711
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
同学你好,可以哦 查看全部回复
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1064
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1546
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1111
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
783
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2368
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1400
真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
1403
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