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王苗苗老师
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
税务师晓雨
你们是什么会计准则 查看全部回复
1409
patience
是收到还是支出 查看全部回复
1479
杨老师
电子税务局,待办事项里面有年报。资产负债表的期初数据是1月份的期初数据,期末数据是12月的期末数据,利润表是本年累计数据 查看全部回复
957
调整? 查看全部回复
1031
不可以 查看全部回复
1315
汇算什么 查看全部回复
1057
市场年报? 查看全部回复
1559
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1242
纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
930
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
804
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1311
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
今天大不大 ? 查看全部回复
1269
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1866
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
1715
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2051
一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2811
发票为什么不入账 查看全部回复
2350
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1827
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
租赁费有发票么 查看全部回复
2221
刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3036
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3017
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2878
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
2072
李伟老师
什么业务做错了 查看全部回复
2867
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5251
不需要 查看全部回复
1867
请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
2160
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2188
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5096
要的 查看全部回复
3830
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2658
孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
2409
wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
3193
安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3860
补缴税款的分录么 查看全部回复
2151
合理的 查看全部回复
2116
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
对 查看全部回复
2599
小企业会计制度吗 查看全部回复
4510
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2489
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4475
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
是什么调整了 查看全部回复
2346
不用调整了 查看全部回复
2299
是的 查看全部回复
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2102
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2318
就按实际的填报 查看全部回复
2945
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3062
清岚
之前怎么做的? 查看全部回复
5370
甘老师
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2652
固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
1753
这个表不强制填写 可以不填 查看全部回复
3161
席俊义
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4935
老师,我22年固定资产累计折旧多计提1000元,汇算时有个账载金额和税收金额,账载金额就按账上的填,税收按税法规定的折旧额填,差额会自动调增 查看全部回复
2453
调减0.2万 查看全部回复
2842
根据资产总额自动的 查看全部回复
1947
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1943
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2480
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2737
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2985
看发生的收入,成本,费用等,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定有没有不一致的地方。 查看全部回复
2293
许老师
可以填在纳税调整表其他里面 查看全部回复
1748
现金是股东的么 查看全部回复
1897
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2545
2357
以前所有年度的 查看全部回复
3201
tammy老师
2517
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2560
是之前账务处理上错误了需要调整,还是什么 查看全部回复
2347
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
1990
这个是调整的的未分配利润,没进入当期损益表,不影响当期利润表 查看全部回复
2255
可以 查看全部回复
3716
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
3046
赠送样品按照视同销售处理 查看全部回复
3573
你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
4164
应该是利润表上收入 查看全部回复
2490
不可以撤销,可以申请更正 查看全部回复
5539
这个金额大吗? 查看全部回复
2503
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2699
正在看 查看全部回复
1902
可以反结账,调到去年12月 查看全部回复
4274
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
3990
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
4195
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3250
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
7061
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2541
汇算清缴年报是税务方面(企业所得税),工商年报是工商部门 查看全部回复
1978
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