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王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
patience
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
杨老师
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1962
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
tammy老师
是的 查看全部回复
2469
夏老师
在询证函上写明余款不符,余额为多少,就可以 查看全部回复
2873
甘老师
新旧一样的,无需支付的应付账款计入营业外收入 查看全部回复
3602
andy老师
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
高老师
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2343
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2312
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
清岚
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3272
厚积薄发
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
4527
可以 查看全部回复
3609
曹老师CPA
借 应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
3180
Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3306
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3728
大宁老师
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
Yan
合同如何签? 查看全部回复
5918
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
若鱼老师
长期应付款,是用摊余成本计算的 查看全部回复
4494
冲回 查看全部回复
4051
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
Annina老师
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
李可可
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
587
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
293
意思就是属于当期的成本发生了,但是款项还没支付 查看全部回复
607
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
983
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1123
食堂是独立核算么 查看全部回复
744
这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
1262
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
888
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
730
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
你是哪一方 查看全部回复
1220
你们款付了吗 查看全部回复
711
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
589
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1383
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
936
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1175
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
979
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1205
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1206
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
750
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1514
研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
1051
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
852
实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
1131
哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1028
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1510
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1445
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1328
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
720
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1063
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1404
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
747
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
989
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1602
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
684
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1331
如果确定就无需处理的 查看全部回复
661
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1151
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1249
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1005
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1024
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
营业外收入 查看全部回复
1321
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1410
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
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