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莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
安叔老师
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4285
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4722
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3573
大宁老师
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5201
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
税务师晓雨
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
Annina老师
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
10月申报扣税 查看全部回复
4146
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4660
高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
andy老师
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
王苗苗老师
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
不可以 查看全部回复
1683
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1321
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
patience
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
需要价税分离 查看全部回复
1179
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
稍等 查看全部回复
1551
正常的 查看全部回复
1385
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
是报增值税么 查看全部回复
1656
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1459
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7655
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
按1%预缴 查看全部回复
6627
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
点填写 查看全部回复
1917
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3485
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
填主表第9,10栏 查看全部回复
2354
132是4400的税 查看全部回复
1875
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
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