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王苗苗老师
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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李可可
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
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杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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B收到c的发票 借:主营业务成本应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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安叔老师
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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王佳丽
公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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andy老师
1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
695
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
819
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
1457
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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黄仁淇
装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
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相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1425
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
1440
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1248
接着 查看全部回复
565
跨月了么 查看全部回复
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1102
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1504
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
691
要不要对方开发票?要 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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记入应付职工薪酬 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
581
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1174
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1193
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1446
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
672
patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
595
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
1106
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
773
可以 查看全部回复
1256
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1258
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1618
意思是进项没有转出 查看全部回复
1728
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1643
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1364
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1518
是指成本比收入大么 查看全部回复
1128
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1404
可以,B正常做工资社保凭证,涉及银行存款的地方做其他应付款-A 查看全部回复
1277
可以,没有影响 查看全部回复
1130
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
653
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1181
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
921
其他费用 查看全部回复
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1249
以前年度净资产调整 查看全部回复
1484
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
964
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
1006
建议入待摊费用 查看全部回复
891
你好 查看全部回复
1037
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
742
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
831
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1268
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
809
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1692
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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