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王苗苗老师
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1165
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
patience
需要 查看全部回复
2020
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3736
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2872
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
是的 查看全部回复
3324
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
稍等 查看全部回复
2703
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
小小
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2196
许老师
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8591
冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报 查看全部回复
2231
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4826
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
有完整的截图吗 查看全部回复
6455
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3081
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6255
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
tammy老师
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2777
Annina老师
可以 查看全部回复
4167
易老师
需要呀 查看全部回复
4478
Yan
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4169
绾绾
金额大吗 查看全部回复
4059
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
大宁老师
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
把图片发下 查看全部回复
10228
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3831
你按这个来填写 查看全部回复
4285
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
698
没有业务写0可以的 查看全部回复
1235
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1282
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1222
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1406
2096
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
你是采购方 查看全部回复
1099
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1133
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
哪里有问题 查看全部回复
1709
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3126
0收入 查看全部回复
987
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1595
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
做进项转出 查看全部回复
1681
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
729
税务师晓雨
2232
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1644
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1508
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