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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
杨老师
你需要问 查看全部回复
3142
哈哈老师
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
甘老师
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2189
patience
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2048
高老师
你是委托方吧 查看全部回复
1975
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2742
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2097
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2455
是的 查看全部回复
3419
Annina老师
借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
4167
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
王苗苗老师
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4571
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5892
夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
953
李伟老师
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
473
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
410
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
348
哪一笔的业务 查看全部回复
429
李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1331
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1509
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1318
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1008
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1495
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
967
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1147
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1390
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1202
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1911
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
服务费现在完成了么 查看全部回复
1592
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1852
税务师晓雨
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
972
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1854
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2770
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
管理费用-交通费 查看全部回复
2356
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
那有送货单么 查看全部回复
957
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
发票上有税额么 查看全部回复
912
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1812
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1616
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
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