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而已老师
您好 查看全部回复
5895
哈哈老师
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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您好,可以的,当做借款 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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归老师
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5616
Annina老师
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9504
李伟老师
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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悠悠老师
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
andy老师
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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税务师晓雨
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
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王苗苗老师
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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无票收入是可以做到下个月的,这个是根据自己企业规定来判定 的,但是关账之后如果还开发票了那就必须做到这个月中 查看全部回复
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多转的钱你记账没有 查看全部回复
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王佳丽
如果金额比较大可以签订个补充协议 查看全部回复
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杨老师.
不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
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收到利息银行存款会增加借:银行存款 dai:应收利息 查看全部回复
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同学,咱们具体的业务是什么呢 查看全部回复
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你们现在拥有这个房子的控制权吗/ 查看全部回复
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可以 查看全部回复
376
安叔老师
是租房款么 查看全部回复
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没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
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现在市面上财务软件有很多种 查看全部回复
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建议都要,去年的和1-5月科目余额表(建账这个一般够用),5月科目余额表,历史财务报表,之前的序时账也可以要一份 查看全部回复
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1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
617
tammy老师
你们这个是用来卖的吗? 查看全部回复
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你好,可以计入成本费用 查看全部回复
534
云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
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借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
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李可可
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
1033
颜老师
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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我从A公司账户里借了五万块钱转给你私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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您好,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
1122
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
1073
吴萌老师
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
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借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
1003
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
703
可以的 查看全部回复
1030
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
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你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
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挂其他应付款款 查看全部回复
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盈亏计入投资收益 查看全部回复
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孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
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退件退款了吗 查看全部回复
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借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常的进行交易。 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
1064
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
按实际支出入账 查看全部回复
581
用卖出价 查看全部回复
1008
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
1050
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
933
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
969
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
695
你这个是什么发票? 查看全部回复
1458
你们收到还是开出? 查看全部回复
1457
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1417
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
1135
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
765
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