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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
950
王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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谭老师
做进项转出 查看全部回复
1744
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1609
西贝老师
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1563
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
可以 查看全部回复
3747
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2304
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1166
最的 查看全部回复
1419
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1994
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1687
是个体户么 查看全部回复
2340
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2045
patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2285
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1134
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
Leaf
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2142
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1798
1140
正常是需要的 查看全部回复
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1340
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1862
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
1013
是什么会计制度 查看全部回复
1190
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1562
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1316
是收到还是支出 查看全部回复
1488
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1716
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1621
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1155
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1837
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2195
venus老师
不会 查看全部回复
1021
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1829
一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
1005
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2211
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
申报表上不会体现 查看全部回复
1897
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1964
汇算什么 查看全部回复
1075
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1269
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1442
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2202
不是必须一致。 查看全部回复
2741
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
是总分支机构么 查看全部回复
1613
andy老师
可以扣除100万 查看全部回复
1799
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1917
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1160
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
948
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1235
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1131
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2954
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2851
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
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从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1437
是的 查看全部回复
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是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4426
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1139
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1487
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1462
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1287
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1066
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1592
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1172
正常的 查看全部回复
1385
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1636
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1610
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
不需要 查看全部回复
2120
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
财务报表是季报么 查看全部回复
1686
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1387
要的 查看全部回复
1412
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
为什么要进项税额转出 查看全部回复
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
企业所得税需要计提的 查看全部回复
1069
电子税务局可以更正 查看全部回复
第7行 查看全部回复
1029
可以扣除的 查看全部回复
1795
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1538
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