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哈哈老师
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
andy老师
1 你好 查看全部回复
2363
王苗苗老师
是电子普票么 查看全部回复
2129
patience
不需要 查看全部回复
2079
李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2468
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1692
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2745
tammy老师
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2190
是的 查看全部回复
1836
小米
需要的 查看全部回复
2314
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2163
是一般纳税人么 查看全部回复
908
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2095
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2040
你们是进口吗? 查看全部回复
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外贸企业2种都可退 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2117
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
原则上肯定不能调 查看全部回复
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从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1862
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2062
3233
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1828
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
1668
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
2504
对的,就是这么做的 查看全部回复
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这个具体情况具体考虑,主要想想会不会影响公司的客户、供应商和合作伙伴,已有的市场会不会因为公司名称变更发生变化 查看全部回复
2003
附加税在所得税汇算清缴里填“税金及附加”项 查看全部回复
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同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2041
13% 查看全部回复
2786
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3230
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2542
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2075
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1756
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
都是开的普票么 查看全部回复
2275
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3538
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1218
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2176
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1770
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
1913
需要 查看全部回复
2033
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2068
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1643
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2112
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
1940
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2347
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1579
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2193
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1897
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1553
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4962
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2883
稍等 查看全部回复
2462
你好,具体什么问题 查看全部回复
1474
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1824
退税的原因是什么? 查看全部回复
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目,在应交增值税这个二级科目下,还要根据企业业务状况设置三级科目,比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子,当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税,这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40 dai:应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额,应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额,表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税,指按照企业收益状况计提的企业所得税,需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额,基本是计提了没有缴的税款,需要报税实际缴纳时将余额冲平。 查看全部回复
2316
一般纳税人么 查看全部回复
2424
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
2137
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
处置固定资产 查看全部回复
2225
厂房是自有的么 查看全部回复
1699
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2379
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5516
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