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杨老师.
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1305
是的 查看全部回复
1336
李可可
对的,可以的 查看全部回复
1248
tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1355
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1502
云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1977
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
patience
原来的暂估分录是什么 查看全部回复
725
可以 查看全部回复
1745
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1699
杨老师
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1343
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
甘老师
做与原暂估凭证同样的分录,只是金额为负数(红字) 查看全部回复
3561
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2284
亲,你好,暂估的什么? 查看全部回复
3689
孙老师
你好,可以进行红冲,后面的计算表等附件附好 查看全部回复
4304
不需要 查看全部回复
5887
同学你好 不是这样的。 这10万元,由于是上一年的费用,所以我们如果要享受这笔费用扣 除,只能调整上一年的汇算清缴。 上一年应付账款不转利润分配。 查看全部回复
2536
高老师
暂估是货到票未到月底暂估入帐,次月初要红冲暂估的 查看全部回复
1725
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2345
小妮老师
没有,收到发票把原暂估分录红冲,按照发票金额重新入账 查看全部回复
3246
秦枫老师
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
3231
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
2317
安叔老师
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3414
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
4967
曹老师CPA
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2504
许老师
需要的 查看全部回复
3290
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
10458
Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
5007
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3932
小小
做一笔暂估入库的金额一样的负数 查看全部回复
3368
什么暂估? 查看全部回复
9693
大宁老师
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4134
易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
4360
Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
3579
谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
4028
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3796
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3673
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2796
Yan
取回发票后,原笔 红字冲销,再做一笔蓝字分录 查看全部回复
3854
张老师
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3534
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3293
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4364
1.先冲销暂估入库商品 借:库存商品负数 dai:应付账款负数 2.根据只到部分发票入账 借:库存商品 dai:银行存款等 3.月末,对未到发票的部分商品,再进行暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款~暂估 查看全部回复
3228
周老师
开进10个产品就红冲10个,冲原材料 查看全部回复
3967
一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
3874
Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
4305
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
5740
哈哈老师
您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
6453
不影响 查看全部回复
775
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
677
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
790
王苗苗老师
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
995
理论上是可退的 查看全部回复
997
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
455
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1144
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1303
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1126
如果你们每月初冲销的话不用 查看全部回复
631
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1276
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
1429
你是开票方 查看全部回复
941
你们款付了吗 查看全部回复
720
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1401
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1392
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1219
李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2015
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1055
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
需要结转销售成本 查看全部回复
561
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1147
燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1523
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1285
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1341
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
984
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
988
冲减多暂估的 查看全部回复
898
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1373
您好 查看全部回复
752
暂估分录是什么 查看全部回复
1494
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1034
wam
建议重开 查看全部回复
965
是这样 查看全部回复
1313
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
你好,可以的 查看全部回复
1892
之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
1002
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1443
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
稍等 查看全部回复
877
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1257
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1656
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