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大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3408
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3017
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
业务招待费不能结转下年扣除 查看全部回复
4237
厚积薄发
可以扣除 查看全部回复
16745
venus老师
对的 查看全部回复
6850
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
5966
李可可
没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
1449
云峰老师
你好同学,马上发给你 查看全部回复
1767
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
易老师
可以不勾选, 查看全部回复
934
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1717
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1133
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
谭老师
不用 查看全部回复
4907
安叔老师
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
3911
甘老师
要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
2350
patience
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
第 30 行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同 销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。 查看全部回复
10932
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
所有的 查看全部回复
1853
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2878
杨老师
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
3046
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
2461
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
不能 查看全部回复
2425
曹老师CPA
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6154
3886
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
需要 查看全部回复
3960
手提电脑,电子设备,折旧3年 查看全部回复
4173
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3315
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3658
调增 查看全部回复
10513
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4066
可以 查看全部回复
3988
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5559
税务师晓雨
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6714
归老师
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1230
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1322
您说的是什么数呢? 查看全部回复
660
您好,具体填报哪里 查看全部回复
867
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
1076
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1275
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1068
有发票么 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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你账目怎么处理的 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
770
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1071
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
按照清理前的原值填哈 查看全部回复
1646
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
927
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1433
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
687
你的会计折旧年限按税收折旧年限一致,就直接填写账载金额 查看全部回复
1516
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1701
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
1615
是手动修改么 查看全部回复
1462
去年处置的么 查看全部回复
1844
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1351
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
对,包括在内 查看全部回复
1160
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1308
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1548
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1327
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
tammy老师
要 查看全部回复
1430
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
969
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1249
1083
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
795
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1628
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1890
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1290
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
要填 查看全部回复
1271
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